Kvalitetsundersøgelser
-
Formålet med dette dokument er at beskrive, hvorledes kvalitetsundersøgelser gennemføres.
-
Proceduren gælder for kvalitetsundersøgelser på "slutprodukter" i relation til de opgaver, Jord og Vand skal løse i henhold til jordforureningsloven.
-
Kvalitetsundersøgelserne udføres som en stikprøvekontrol af de behandlede sager/trufne afgørelser. Følgende sager udtages til kvalitetsundersøgelse:
- 5 kortlægningssager hvert år (findes via regnearket over kortlægningssager)
- 2 indledende undersøgelser hvert år (findes via listerne over indledende undersøgelser)
- 1 udvidet undersøgelse hvert år (findes via årets indsatsplan)
- 1 afværgeprojekt hvert år (findes via årets indsatsplan)
- 1 værditabssag hvert år (findes via listen over værditabssager)
Det er MLP, der står for at gennemføre kvalitetsundersøgelserne. Ved udtagelsen af sager til kvalitetsundersøgelse tilstræber MLP, at hele arbejdsområdet dækkes. Dokumenterne fra kvalitetsundersøgelserne gemmes i minimum 2 år hos MLP. Med kvalitetsundersøgelserne kontrolleres det, om afgørelserne/opgaveløsningen er i overensstemmelse med retningslinjerne i de relevante dokumenter i kvalitetshåndbogen. MLP afleverer en "Kvalitetsrapport" til kontorchefen.
3.1 Korrektionsrapport
Kontorchefen beslutter, om kvalitetsundersøgelserne viser, at der skal iværksættes en korrigerende handling. Ved iværksættelse og gennemførelse af korrigerende handlinger anvendes korrektionsrapport 08-01-01.
Der udarbejdes desuden en samlet kvalitetsrapport 11-01-01.
Korrektions- og kvalitetsrapporterne findes i mappen Jordforurening Generelt\kvalitetshåndbog\, og kopi udleveres til den medarbejder, der har ansvaret for at gennemføre den korrigerende handling.
Når aktiviteten er afsluttet, underskriver kontorchefen rapporten som kvittering for, at et tilfredsstillende resultat er opnået. Rapporten scannes og gemmes på Jordforurening Generelt\kvalitetshåndbog\Kvalitetsrapporter.
-
Kontorchefen beslutter, om en korrigerende handling skal igangsættes.
-
Medarbejderne i Jord og Vand er ansvarlige for overholdelsen af denne procedure og kontorchefen for dens vedligehold.
-