Fakturaen skal indeholde følgende 3 oplysninger:
- EAN-lokationsnumre
- Personreference (kontaktperson)
- Ordre- eller rekvisitionsnummer
samt kontonummer og cpr.nr., hvis det er oplyst ved ordreafgivelsen.
Hvis leverandøren har transporteret sin fordring, skal tredjemands pengeinstitutkonto eller CVR-nr. / SE-nr. også fremgå af fakturaen.
Fakturaer, der sendes i papirformat til regionen, eller ikke indeholder de nødvendige oplysninger, er regionen nødsaget til at returnere til leverandøren med anmodning om at levere fakturaen elektronisk i det lovpligtige format og med de angivne oplysninger.
Eventuelle servicemeddelelser samt underbilag til fakturaen kan medsendes som tiff.filer.